Fatura & Sipariş
Satış, alış, iade faturası; sipariş oluşturma ve faturaya dönüştürme.

Genel Bakış
Bu ekrandan satış, alış ve iade faturaları oluşturulur; siparişler faturaya dönüştürülür.
Liste üstündeki sekmelerden Fatura/Sipariş türleri arasında geçiş yapılır.
"Yeni Fatura/Sipariş" ile cari, ürün kalemleri, KDV ve ödeme bilgileri girilerek belge oluşturulur.
Bir sipariş faturaya dönüştürüldüğünde orijinal sipariş kaydı silinmez, sadece durumu "faturalandı" olarak işaretlenir ve yeni bir fatura kaydı oluşturulur.
Fatura düzenlenirken sadece değişen kalemler için stok hareketi oluşur; değişmeyen kalemlere dokunulmaz.
Çoklu döviz (TRY, USD, EUR vb.) ve otomatik kur çevrimi desteklenir.
Nasıl Doldurulur / Ne Eklenir?
"Fatura → Yeni Fatura" formu
Müşteri/Tedarikçi Seçin *: Cari kayıtlı değilse yandaki "+" ile hızlıca yeni cari eklenebilir.
Fatura No *: Otomatik üretilir, gerekirse elle değiştirilebilir.
Fatura Türü *: Satış, Alış, İade veya Sipariş seçilir — bu seçim stok ve cari bakiye hareketinin yönünü belirler.
Para Birimi *, Kur: TRY dışında bir para birimi seçilirse güncel kur otomatik çekilir.
Fatura Tarihi *: Belge tarihi.
Ürün satırları (Ürün, Adet, Birim, Fiyat, KDV, Toplam): "Yeni Satır Ekle" ile elle ürün eklenir, "Depodan Ekle" ile stoktaki ürünler toplu seçilebilir.
Fatura kaydedildiğinde ürünün stok miktarı ve carinin bakiyesi otomatik güncellenir. Bir fatura sonradan düzenlenirse sadece değişen/eklenen/çıkarılan kalemler için stok hareketi oluşur.