Genel Bakış
Bu ekrandan satış, alış ve iade faturaları oluşturulur; siparişler faturaya dönüştürülür.
- Liste üstündeki sekmelerden Fatura/Sipariş türleri arasında geçiş yapılır.
- "Yeni Fatura/Sipariş" ile cari, ürün kalemleri, KDV ve ödeme bilgileri girilerek belge oluşturulur.
- Bir sipariş faturaya dönüştürüldüğünde orijinal sipariş kaydı silinmez, sadece durumu "faturalandı" olarak işaretlenir ve yeni bir fatura kaydı oluşturulur.
- Fatura düzenlenirken sadece değişen kalemler için stok hareketi oluşur; değişmeyen kalemlere dokunulmaz.
- Çoklu döviz (TRY, USD, EUR vb.) ve otomatik kur çevrimi desteklenir.
Nasıl Doldurulur / Ne Eklenir?
"Fatura → Yeni Fatura" formu
Müşteri/Tedarikçi Seçin *: Cari kayıtlı değilse yandaki "+" ile hızlıca yeni cari eklenebilir.
Fatura No *: Otomatik üretilir, gerekirse elle değiştirilebilir.
Fatura Türü *: Satış, Alış, İade veya Sipariş seçilir — bu seçim stok ve cari bakiye hareketinin yönünü belirler.
Para Birimi *, Kur: TRY dışında bir para birimi seçilirse güncel kur otomatik çekilir.
Fatura Tarihi *: Belge tarihi.
Ürün satırları (Ürün, Adet, Birim, Fiyat, KDV, Toplam): "Yeni Satır Ekle" ile elle ürün eklenir, "Depodan Ekle" ile stoktaki ürünler toplu seçilebilir.
Fatura kaydedildiğinde ürünün stok miktarı ve carinin bakiyesi otomatik güncellenir. Bir fatura sonradan düzenlenirse sadece değişen/eklenen/çıkarılan kalemler için stok hareketi oluşur.