# Genel Bakış

Bu ekrandan satış, alış ve iade faturaları oluşturulur; siparişler faturaya dönüştürülür.

![Fatura & Sipariş ekran görüntüsü](https://docs.dilara360.com/uploads/images/gallery/2026-07/fatura-siparis.png)

- Liste üstündeki sekmelerden Fatura/Sipariş türleri arasında geçiş yapılır.
- "Yeni Fatura/Sipariş" ile cari, ürün kalemleri, KDV ve ödeme bilgileri girilerek belge oluşturulur.
- Bir sipariş faturaya dönüştürüldüğünde orijinal sipariş kaydı silinmez, sadece durumu "faturalandı" olarak işaretlenir ve yeni bir fatura kaydı oluşturulur.
- Fatura düzenlenirken sadece değişen kalemler için stok hareketi oluşur; değişmeyen kalemlere dokunulmaz.
- Çoklu döviz (TRY, USD, EUR vb.) ve otomatik kur çevrimi desteklenir.

## Nasıl Doldurulur / Ne Eklenir?

*"Fatura → Yeni Fatura" formu*

![Fatura & Sipariş form ekran görüntüsü](https://docs.dilara360.com/uploads/images/gallery/2026-07/form-fatura-ekle-detay.png)

**Müşteri/Tedarikçi Seçin \*:** Cari kayıtlı değilse yandaki "+" ile hızlıca yeni cari eklenebilir.

**Fatura No \*:** Otomatik üretilir, gerekirse elle değiştirilebilir.

**Fatura Türü \*:** Satış, Alış, İade veya Sipariş seçilir — bu seçim stok ve cari bakiye hareketinin yönünü belirler.

**Para Birimi \*, Kur:** TRY dışında bir para birimi seçilirse güncel kur otomatik çekilir.

**Fatura Tarihi \*:** Belge tarihi.

**Ürün satırları (Ürün, Adet, Birim, Fiyat, KDV, Toplam):** "Yeni Satır Ekle" ile elle ürün eklenir, "Depodan Ekle" ile stoktaki ürünler toplu seçilebilir.

Fatura kaydedildiğinde ürünün stok miktarı ve carinin bakiyesi otomatik güncellenir. Bir fatura sonradan düzenlenirse sadece değişen/eklenen/çıkarılan kalemler için stok hareketi oluşur.