Genel Bakış

Bu ekrandan satış, alış ve iade faturaları oluşturulur; siparişler faturaya dönüştürülür.

• Liste üstündeki sekmelerden Fatura/Sipariş türleri arasında geçiş yapılır.
• "Yeni Fatura/Sipariş" ile cari, ürün kalemleri, KDV ve ödeme bilgileri girilerek belge oluşturulur.
• Bir sipariş faturaya dönüştürüldüğünde orijinal sipariş kaydı silinmez, sadece durumu "faturalandı" olarak işaretlenir ve yeni bir fatura kaydı oluşturulur.
• Fatura düzenlenirken sadece değişen kalemler için stok hareketi oluşur; değişmeyen kalemlere dokunulmaz.
• Çoklu döviz (TRY, USD, EUR vb.) ve otomatik kur çevrimi desteklenir.

Nasıl Doldurulur / Ne Eklenir?

"Fatura → Yeni Fatura" formu

Müşteri/Tedarikçi Seçin *: Cari kayıtlı değilse yandaki "+" ile hızlıca yeni cari eklenebilir.

Fatura No *: Otomatik üretilir, gerekirse elle değiştirilebilir.

Fatura Türü *: Satış, Alış, İade veya Sipariş seçilir — bu seçim stok ve cari bakiye hareketinin yönünü belirler.

Para Birimi *, Kur: TRY dışında bir para birimi seçilirse güncel kur otomatik çekilir.

Fatura Tarihi *: Belge tarihi.

Ürün satırları (Ürün, Adet, Birim, Fiyat, KDV, Toplam): "Yeni Satır Ekle" ile elle ürün eklenir, "Depodan Ekle" ile stoktaki ürünler toplu seçilebilir.

Fatura kaydedildiğinde ürünün stok miktarı ve carinin bakiyesi otomatik güncellenir. Bir fatura sonradan düzenlenirse sadece değişen/eklenen/çıkarılan kalemler için stok hareketi oluşur.